Emisión de facturas de venta:
• La pantalla está formada por dos rejillas: una superior donde se muestran todos los albaranes pendientes de facturar, y otra inferior donde están todos los albaranes seleccionados para facturar.
• Mediante el botón Filtrar podemos acotar el intervalo de los albaranes a seleccionar. En el ejemplo el rango es de La Serie A del 01/01/2004 al 31/12/2005.
• Al pulsar el botón Albarán se presentará la vista previa del documento que posea el foco. Esto viene determinado por la fila con un color distinto. En el caso que nos ocupa el foco posee un color naranja. De esta manera podremos recordar de qué albarán se trata.
• Seleccionamos los albaranes que pretendamos facturar pulsando el botón representado con una flecha hacia abajo, o con un doble click en el albarán.
• Pulsando en el título de la columna, lo establecemos como criterio de ordenación. SI mantenemos pulsada la tecla [Control] podemos asignar varias ordenaciones consecutivas.
• Podemos usar cualquier columna para asignar cualquier filtro: basta con digitar en la fila de color amarillo pálido el valor en la columna adecuada.
• Asimismo podemos cambiar el tamaño y la disposición de las columnas según nuestras necesidades.